數據驅動決策的管理和經營模式--中免大數據平臺(BI)分析系統上線
文:北京 李梦偉


集團免稅快速發展,過去5年業績平均增幅為18.7%,超過世界免稅業的平均增速。在規模極速發展、業務多樣化的大背景下,如何利用商務智能技術充分挖掘數據的價值和潛力,已經成為迫在眉睫的課題。在不斷碰撞、摸索、討論的過程中,中免集團對於未來系統的定位也逐漸清晰,企業正在進入一個管理智能化的時代。

大數據平臺(BI)分析系統建設的重要意義

中免大數據平臺(BI)分析系統分三期建設並已形成數據驅動決策的管理和經營模式為目標,實現數據資產化、數據分析流程化、業務運營數字化、促進業務創新。

推動數據資產化,是指通過搭建數據倉庫設立數據流轉中台,跨系統串聯各業務數據關係,消除數據孤島,實現數據接入、存儲、拉通、治理、分析的全生命週期管理,讓數據化為集團的重要資產。同時面向數據分析整合,通過提供方便的自助式報表和圖形化工具, 及時準確地把握總部及門店的運營狀況,合理採購、科學運營,為科學決策提供準確的數據依據。

數據分析流程化,是指通過業務部門管理報表建設,將業務部門日報、週報、季報、年報數據分析思路、方法、洞察經驗、業務價值固化到系統中,提高工作效率,讓業務部門將更多精力聚焦在深度問題研究上。滿足業務部門當前比較常用且緊急的報表,主要以時間細微性(年月、季報、月報、日報)產品(大中小類、SKU層級)、區域門店等維度展現營收、毛利、庫存、採購批發、訂貨發貨、客流轉化、連帶率、客單價等報表。

業務運營數字化,是指通過業務決策者多年行業經驗積累和獨到的管理思想、分析方法,借助新工具, 真正指導業務運營。比如依託全鏈條毛利率模型和品類規劃模型,靈活調整品牌銷售策略,進一步細分市場份額,重點發展高毛利、高附加值商品;削減低貨值、低毛利商品的採購,提升銷售質量,保證整體收益的提升。通過精准的數據分析,尋找銷售增長點,努力滿足重點門店的招商升級改造和新品牌引進工作。通過商品斷貨缺貨分析,識別關鍵供應源和供應商,及時補貨。通過庫存預警模型,降低庫存成本,提高訂貨效率。通過顧客畫像,對消費行為和消費習慣深度挖掘指導精准營銷。通過主推商品、淘汰商品指導品類運營。

促進業務創新,是指數據互通互聯衍生新的業務價值,新平臺、新技術提供了創新的土壤,剩下的就是放飛我們的想像力,嘗試以前不敢想不敢幹的事情。比如依據全鏈條毛利的跨系統商品流轉方式,未來是否有可能拉通商品SKU的全鏈條庫存;比如統計已賣出商品的庫齡信息和成交信息,對現有庫存商品的促銷提供數據參考。

大數據平臺(BI)分析系統一期項目上線

2018年6月中旬,中免集團啟動大數據平臺(BI) 分析系統一期建設,當年12月底正式上線,2019年1月進入試運行期,目前系統運行穩定。一期系統建設主要完成了以下重點任務,一是推進數據整合,跨系統串聯各業務數據,讓數據成為集團重要資產;二是定制業務模型,為採購補貨、品牌汰換提供運營決策支撐;三是定制開發常規報表和自定義報表,提升業務部門工作效率;四是專題攻關,首次跨系統拉通商品流轉過程,真實反映商品全鏈條毛利率。

數據整合:構建數據倉庫,實現多源異構數據收集。200+源數據表抽取,源表來源橫跨多個業務系統;500+E TL任務每天執行,進行數據的初始化和增量更新;商品動態標籤,基於過去一年消費行為數據每天動態給商品打上標籤,主推商品、淘汰商品、暢銷商品、商品斷貨缺貨。

運營支撐:一是構建主推商品模型,加大核心商品推廣,統一內部採購渠道提高毛利率;識別關鍵供應商並增強議價能力,釋放規模效應和供應鏈管理。二是構建淘汰商品模型,推動形成數據驅動的商品淘汰標準和流程。三是構建暢滯銷商品模型,指導門店制定暢銷品連帶銷售路線圖,並落實到運營層面,發現可能面臨脫銷商品;分析商品滯銷原因,加強滯銷商品管控。四是構建斷貨缺貨模型,為採購和補貨提供參考。

效率提升:定制開發常規報表和自定義報表,解決業務部門手工製作數據報表的需求,減少業務人員的重複性工作,進一步提升業務部門工作效率。

專題攻關:基於供應商、中免國際、中免、門店、消費等四種業務模式,10種情況,結合EOP系統中門店賣出商品的入庫和出庫批次及NC56中銷售單、銷售發票、採購單、調價單之間的關聯關係,追溯賣出的每一個商品的採購價,從而計算出全鏈條綜合毛利率。

全鏈條綜合毛利率模塊,首次跨系統追蹤商品流轉過程,真實客觀反映總綜合毛利率情況,從細分商品SKU入手,到小類、中類、大類、門店、批發、中免集團各維度各環節的綜合毛利率分析。依託全鏈條毛利率模型,靈活調整品牌銷售策略,進一步細分市場份額, 重點發展高毛利、高附加值商品;削減低貨值、低毛利商品的採購,提升採購和銷售質量,促進整體利潤的提升。

PS:由於NC56採購系統沒有採取批次管理,有約3%的業務無法使用追根溯源的方式計算出全鏈條綜合毛利率,只能使用以前的計算公式。

大數據平臺(BI)分析系統二期(建設中)

基于系统建设目標,結合业务部门需求的深度調研,大數據平臺(BI)分析系統迅速展開了2019年二期建設規劃,並充分落實集團開展「數字化中免」的建設要求,二期重點支撐招商採購、物流配送、市場營銷、運營管理四項核心能力建設。

招商採購方面,重點對門店銷售、庫存、採購方面進行深入分析,加強市場分析研判,降低採購成本,提高新引進的品牌採購毛利,切實提升招商採購能力。通過熱銷細分SKU商品分析,指導引進更具影響力、熱銷、新興的品牌,提高門店產能,縮小或退出業績較差品牌。

運營管理方面,監控重點門店銷售,關注庫存和庫齡情況,合理把握訂貨數量,增加高庫齡商品折扣、買贈等促銷活動,降低暢銷品斷貨率,使零售運營能力得到切實提升。

市場營銷方面,通過銷售分析主題,對各項銷售指標進行分析,例如營業收入、銷量、交叉比、銷進比、用戶關聯購買、顧客和會員畫像、活動效果評估,指導產品結構優化,店面陳列改善、營銷活動策略制定。

物流配送方面,建立數據標準,支持可視化供應鏈系統對接,形成標準化接口平台,為可視化供應鏈系統提供數據源支持。

目前,系統二期工作正在如火如荼地開展,預計2019年底實現系統全部功能上線,敬請大家期待!

( 作者現供職于中免集團信息部)

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